《御家汇股份有限公司招股说明书》（全文）
作者：admin 发表时间：2020-10-18 浏览：80 海淘动态
4月23日，御家汇股份有限公司公布招股说明书，意图登陆深圳证劵交易所创业板。4月23日，面膜品牌御泥坊母公司御家汇股份有限公司在证监会网站公布招股说明书，意图登陆深圳证劵交易所创业板。在招股说明书中，御家汇公司现状也得以披露：2016年，御家汇公司总营收为116845.69万元，较2015年的77758.55万元营收，增长50%，而2016年的营业利润为7402.53万元，较2015年的5811.66万元提升了27%。△报告期内公司营业利润、利润总额及净利润此次公开招股的御家汇股份有限公司其前身为湖南御家汇化妆品有限公司，成立于2011年11月，注册资本为2000万元。2016年8月，经公司董事会通过整体变更为湖南御家汇科技股份有限公司。据悉，创业板招股后，公司董事长、总经理戴跃锋将直接持有公司12.61%的股份，并通过御家投资、汀汀咨询间接控股45.89%，为公司实际控股人。目前，御家汇公司旗下拥有御泥坊、小迷糊、花瑶花、师夷家、薇风等品牌，面膜为主要经营品类，并涉猎水乳霜等其他护肤品类。△公司主营业务收入构成其中，御泥坊品牌在公司所有品牌中创立时间最早，20142016年度，御泥坊收入占公司主营业务收入比重分别为88.91%、85.25%、82.07%。△主营业务收入按品牌划分招股书还显示，2015年和2016年，御泥坊旗舰店在天猫主营类目（美容护肤/美体/精油）的成交排名分别为第四名和第七名。2016年御泥坊品牌在唯品会美妆类别销售额位居第二名，面膜销售额排名第一。Euromonitor的统计数据显示，2015年我国面膜市场容量为158.76亿元，以御泥坊当年面膜含税销售收入估算，其在面膜市场整体占有率约为4.8%。目前御泥坊在天猫、京东、唯品会、聚美优品等电商平台进行销售，公开数据表明，20142016年度，公司在天猫、唯品会两大电商平台的营业收入总和占当年主营业务收入的63.81%、59.65%、55.31%。而维恩咨询统计数据显示，2016年18月，9家B2C面膜销售额TOP5中御泥坊连续两年同期位列第一，同比激增107%。而在线下渠道，御泥坊于2015年初，在湖南、湖北、河南等地展开了针对线下CS渠道的市场开拓工作，同年9月，御泥坊进驻屈臣氏南部地区系统，在包括广东、广西、福建、江西、湖南、海南等六省共650家屈臣氏门店进行上架销售，拓展势头迅猛。目前御泥坊共有31家线下经销商，分布山东、陕西、陕西、新疆、安徽、湖南、湖北、浙江等16个省份。2016年公司线下渠道总营收为7481.4万元，占比6.42%。△主要销售模式收入构成据悉，为了拓展海外业务，御家汇公司已在香港、台湾、韩国等地设立多家分子公司。其中公司境外业务主要集中于香港和台湾地区，实际开展业务为香港薇风和香港御家韩美，2015和2016年度，上述两家公司主营业务收入占公司主营业收入的比重分别为0.23%、2.8%。另据招股书显示，融资渠道单一、线下渠道开发不足以及需进一步完善的信息系统为御家汇公司面临的主要问题，招股书显示，此次御家汇筹集资金投资项目总额为85771万元，将用于以下四个方面：1、研发与质量管理检测中心建设项目，提升研发和质量检测实力，预计投资10731万元；2、信息化与移动互联网商城升级改造项目，预计投入8540万元，将全面导入研发、生产、营销信息化系统，提升精细化管理能力，完善公司信息化网络平台的建设；3、品牌建设与推广项目，预计投入46500万元，用于进一步拓展全国线上线下营销网络布局，并加快化妆品研发项目的成果转化率；4、补充流动资金，预计为20000万元。 详见：御家汇股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿 2017年4月1日报送）。
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